Breda geeft dit jaar naar verwachting iets meer uit dan begroot. De raad stelde op 1 oktober vragen over vertraagde investeringen, de kosten van personeel en inhuur, en over afval en leges. Inwoners merken dat vooral aan projecten die later komen, zoals riolering en elektrische vuilniswagens.
Wat is de bestuursrapportage
De bestuursrapportage is een tussentijdse rekensom: welke posten wijken af van de begroting en hoe eindigt het jaar waarschijnlijk. De wethouder van financiën noemde het voorlopige resultaat negatief maar relatief klein, en wees erop dat de rapportage in eerdere jaren vaak somberder was dan de uiteindelijke jaarrekening, en dat het college wil eindigen rond nul.
- In het resultaat zit een eenmalig voordeel van 4 miljoen euro; het echte tekort lijkt volgens de VVD 7,2 miljoen euro
- Die 4 miljoen komt uit een andere manier van afschrijven; de bijbehorende wijziging van de financiële verordening moet de raad nog krijgen
Investeringen lopen achter
Na zeven maanden was 26% van de investeringen gerealiseerd, zei de VVD. De wethouder wees op Europese aanbestedingen, netcongestie, stikstof, de krappe arbeidsmarkt en inspraak van de buurt. "Heeft Breda dus zowel voldoende mensen en capaciteit om de plannen die we als raad vaststellen ook daadwerkelijk uit te voeren?"
, vroeg De Visser (Breda Beslist) . Vos (PRO) wilde weten "wat doet het college om ervoor te zorgen dat ze ook tijdig pakketjes hebben die weer naar voren zouden kunnen schuiven?"
- Biodiversiteit: in de rapportage stond dat mogelijk 8,4 miljoen van de 9,6 miljoen euro niet werd uitgegeven; het college wijst op trage grondaankopen
- Riolering: vertraging van 3 tot 5 naar 5 tot 7 jaar, volgens de wethouder voor een paar kilometer van de 1300 kilometer riool; aanbesteding gaat per wijk in plaats van per straat
Personeel en ziekteverzuim
Fracties zijn bezorgd over hogere kosten voor salarissen en ingehuurde krachten. Over ziekteverzuim vroeg Van Kastel (Partij voor de Dieren) of het met de aard van het werk of overbelasting te maken heeft: "is het college bereid dit te onderzoeken?"
Het college noemde onder meer toenemende mentale problematiek.
- Afgesproken besparing op de organisatie: oplopend naar 5 miljoen euro in 2030
- Toezegging: eigen personeel en inhuur worden duidelijker apart zichtbaar gemaakt
Afval, leges en Levensbos
- Afvalinzameling: volgens de LPF 2,8 miljoen euro nadeel en een kostendekkendheid van circa 92 procent; de reserve voor afval is leeg
- Elektrische vuilniswagens zijn uitgesteld, 8,2 miljoen euro schuift door; tegenvaller van 5,5 ton; nieuwe wagens naar verwachting in 2027
- 1,1 miljoen euro bijgelegd voor vergunningverlening, deels voor projectleiders die niet via leges betaald mogen worden; de leges (vergoedingen voor vergunningen) dekken met de aangekondigde verhoging ongeveer 20% van de kosten
- Levensbos: in 2026 tot nu toe 4300 euro opgehaald; het college werkt aan een nieuwe aanpak met bedrijven
Schuren over jeugdindicatoren
Het college nam nieuwe meetpunten (indicatoren) voor jeugd op in de begroting. Een raadslid vond dat het vaststellen daarvan aan de raad is en niet aan het college. De wethouder bood aan er vóór de begrotingsbehandeling op 9 november inhoudelijk over te praten.
Wat lag er voor
- De bestuursrapportage 2026 gaat zonder verdere bespreking als hamerstuk naar de raadsvergadering
- Toezegging: personeelskosten en inhuur scherper uitgesplitst
- Toezegging: schriftelijk antwoord over de verdeling van de 1,1 miljoen euro en over wanneer de vuilniswagens volledig elektrisch zijn
- Afspraak: gesprek over de jeugdindicatoren vóór de begroting
