Kaag en Braassem gaat 2026 waarschijnlijk met een tekort afsluiten. Dat komt vooral door een paar heel dure jeugdzorgtrajecten. De begroting voor 2027 sluit wel, maar met weinig ruimte voor nieuwe plannen. Dat bleek op 28 oktober in de commissie Visie en Advies, waar raadsleden stukken voorbespreken.
Tegenvaller over 2026
In de rapportage van afwijkingen, het overzicht van wat dit jaar anders loopt dan begroot, staat een groot tekort op jeugdzorg. Volgens wethouder Moniek van Sandick-Sopers (CDA) gaat het om enkele kinderen die hoogspecialistische zorg nodig hebben. Die zorg moet de gemeente volgens de wet betalen. Met de gemeenten in Holland Rijnland vraagt Kaag en Braassem het Rijk om een vangnet. Effect verwacht zij op zijn vroegst in 2028. Regionale maatregelen leveren volgens het college ongeveer twee ton op.
R. Möllers (VVD) wilde weten wat de gemeente zelf doet: "ik vraag om de allergrootste urgentie om een financieel tekort van 3,4 miljoen, om daar een keertje wat aan te gaan doen"
.
- verwacht resultaat 2026: 3 miljoen euro nadelig, zoals raadsleden het noemden
- tegenvaller regionaal ingekochte jeugdzorg: circa 3,4 miljoen euro
- extra ICT-kosten door een overstap van dienstverlener: 460.000 euro volgens de VVD, 360.000 euro volgens het college; dat bleef onduidelijk
- aanvulling van de voorziening voor opgespaard verlof van ambtenaren: bijna 400.000 euro
- de maatregel
"activeren ambtelijke inzet"
, die 600.000 euro voordeel moest opleveren, gaat niet door: de urenregistratie is niet goed genoeg voor de accountant
Het herstel van de veerstoepen naar Kaageiland loopt vertraging op, omdat geen aannemer inschreef. De gemeente praat nu rechtstreeks met een bedrijf, met als streven het nieuwe vaarseizoen.
Begroting 2027
Volgens de Programmabegroting 2027 is 2027 sluitend. Vanaf 2028 moeten er keuzes worden gemaakt. "Niet alles kan en niet alles kan meteen"
, zei J.A.C. van Halteren (D66) .
R. van Beurden (Samen) wil de gedrukte nieuwsbrief uit het koersdocument terug: "Hoe kan de wethouder onderbouwen dat er geen enkele ruimte is met een enorme reserve van ruim 30 miljoen"
. Wethouder Nick van Egmond (D66) wees op de afspraak om te sturen op een solvabiliteit van 20 procent en op mogelijke tegenvallers bij grote investeringen: "Ik wil u echt voorzichtigheid adviseren op dat punt"
.
- voordelig saldo 2027: 424.000 euro
- algemene reserve per 1 januari 2027: 38.712.876 euro, volgens de Nota Reserves en Voorzieningen
- de schuldquote, de schuld afgezet tegen de inkomsten, komt vanaf 2027 boven de signaalwaarde van 130 procent, volgens de beantwoording van vragen
Wel en niet in 2027
Een inhaalslag op het toezicht op verleende omgevingsvergunningen komt er in 2027 niet, bevestigde het college: daar is geen geld voor. Het onderzoek naar wat jongeren nodig hebben komt er wel, uitgevoerd door ambtenaren. De VVD wil geen windturbines, ook niet van 90 tot 140 meter. Wethouder Dolf Kistemaker (PRO) zei dat eerst wordt onderzocht of die haalbaar zijn. PRO kondigde een amendement aan om een lopend gebiedsproces in de begroting vast te leggen, zonder extra geld.
Wat lag er voor
- Rapportage van afwijkingen 2026: volgens de voorzitter een ruime meerderheid voor een hamerstuk (zonder debat) in de raad van 9 november. De VVD wilde het als bespreekstuk.
- Programmabegroting 2027: als bespreekstuk naar de raad van 9 november, samen met de algemene beschouwingen. De begroting moet vóór 15 november bij de provincie liggen.
- Toezegging: wethouder Mark Veldhuizen (Samen) stuurt op 29 oktober een raadsinformatiebrief over de gebiedsvisie Floraweg/Geestweg.
- Toezegging: het college beantwoordt een vraag van het CDA over de rente op de riolering vóór 9 november schriftelijk.
