De gemeente Kaag en Braassem heeft voor 2027 genoeg geld voor haar taken, maar voor de jaren daarna nog niet. De oorzaak is vooral de stijgende kosten van jeugdzorg. Op een informatieavond op 14 oktober legde wethouder Nick van Egmond (D66) de begroting uit aan de gemeenteraad, die er op 9 november over beslist.
Sluitend voor één jaar
Een begroting is "sluitend" als de geplande uitgaven niet hoger zijn dan de inkomsten. De provincie Zuid-Holland houdt toezicht en eist dat in elk geval het eerste jaar sluit. Dat is gelukt. "
Om positief te beginnen, het is ons gelukt om 2027 sluitend te krijgen", zei Van Egmond . Voor 2028 tot en met 2030 lukt dat niet. "Wij hebben dan ook geen structureel sluitende begroting aan u voorgelegd in het meerjarenperspectief"
, zei hij . Zaken als onderwijshuisvesting, de digitale transitie en het gemeentehuis, waar "nog een keer iets"
mee moet, staan nog niet in de cijfers.
- Voordelig saldo 2027: € 424.000 (volgens de Programmabegroting 2027)
- Gemiddelde loonkosten van de gemeente stijgen met 4,5%
- Plan voor bezuinigingskeuzes vanaf 2028: eind november bij de raad, volgens de wethouder
Jeugdzorg drukt zwaar
Volgens het raadsvoorstel heeft de gemeente één jeugdzorgzaak met "een zeer groot financieel effect"
. De wet maakt de gemeente daarvoor betalend verantwoordelijk. In de kaderbrief van juli rekende de gemeente nog op een extra bijdrage van het Rijk, een zogeheten stelpost van 1 miljoen euro. De provincie stond dat niet toe, omdat er geen zekerheid is dat het geld komt. Van Egmond hoopt dat het advies van een landelijke commissie (commissie Van Ark) meer dan 1 miljoen oplevert, maar zei dat hij niet weet hoeveel.
- Verwachte jeugdzorgkosten 2027: € 8,6 miljoen
- Advies commissie Van Ark verwacht vóór 1 februari 2027
- Geschrapte stelpost jeugd: 1 miljoen euro
Waar het schuurde: lasten voor inwoners
P.C. van der Wereld-Verkerk (Kern11) wees erop dat de rioolheffing nog niet alle kosten dekt. De wethouder zei dat de dekking 98% is en dat volledige dekking een hoger tarief betekent. Van der Wereld: "Want op deze manier met elkaar doorgaan zonder lasten te verhogen, dat kan bijna niet"
.
R. Möllers (VVD) wilde weten waarom de opbrengst van de OZB (de onroerendezaakbelasting die huiseigenaren betalen) extra omhooggaat. "Maar ja, die OZB wordt wel vervolgens weer betaald door mensen thuis"
, zei hij . Volgens Van Egmond is het indexatiepercentage van de OZB niet verhoogd om de begroting rond te krijgen. De gemeente schat de opbrengst nu scherper in op basis van de verwachte woningwaarden (WOZ-waarde).
- Indexatie belastingen 2027: 4,1%
- Kostendekkendheid riolering: 98%, volgens de wethouder
Reserves
Naast de begroting ligt de Nota Reserves en Voorzieningen 2027 voor, een overzicht van de spaarpotten van de gemeente.
- Algemene reserve per 1 januari 2027: € 38.712.876
Wat lag er voor
- Er is niets besloten: dit was een informatieavond met technische vragen
- De raad beslist op 9 november 2026 over de Programmabegroting 2027 en de Nota Reserves en Voorzieningen 2027
- Raadsleden kunnen tot maandag 19 oktober 9.00 uur schriftelijke vragen indienen, die uiterlijk 23 oktober worden beantwoord
