Het college van Kaag en Braassem maakt de begroting voor 2027 sluitend en schuift de grote keuzes over bezuinigingen door naar de begroting van 2028. Snelle noodgrepen zoals hogere lasten voor inwoners wil het niet voorstellen. Wethouder Nick van Egmond (D66) noemde dat in de financiële commissie van 7 september "een soort winstwaarschuwing"
.
Eerst 2027 rond krijgen
Van Egmond lichtte een presentatie toe. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de provincie Zuid-Holland, die toezicht houdt op de gemeentefinanciën, adviseren om alleen 2027 sluitend te maken: inkomsten en uitgaven in evenwicht. Voor latere jaren laat de gemeente zien welke uitdagingen eraan komen. Het college volgt dat.
- 2027 is het jaar waarop de provincie de begroting toetst.
- In de begroting komen alleen al genomen besluiten en onvermijdelijke ontwikkelingen.
- Het college kijkt of bijstelling van de kapitaallasten (rente en afschrijving op investeringen) verlichting geeft, omdat projecten vaak later klaar zijn dan gepland.
- De eerste begroting van het kabinet Jetten brengt onzekerheid.
Van Beurden (Samen Kaag en Braassem) had moeite met de woorden van de wethouder: "De wethouder zei dat het geen reële begroting is, maar volgens mij is het wel reëel. Alleen er zijn wat meer risico's"
. Van Egmond antwoordde dat er wel een reële begroting komt, maar dat het niet realistisch is alle jeugdzorgontwikkelingen nu structureel in te passen.
Jeugdzorg drukt zwaar
De jeugdzorg speelt volgens de wethouder een grote rol. De zorgkosten voor één gezin lopen inmiddels richting de 2 miljoen. Ook duurt zorg langer en is die intensiever. Via de VNG vraagt de gemeente het Rijk om een oplossing.
- Het college onderzoekt een egalisatiereserve jeugdzorg: een potje om schommelingen in de kosten op te vangen. Een besluit volgt nog.
- Van Halteren (D66) vroeg de wethouder ook te zoeken naar geld van buiten het gemeentefonds.
Begroting opnieuw opbouwen
Na de begroting van 2027 wil het college de hele begroting opnieuw opbouwen met een taakveldanalyse: per taak in kaart brengen waar het geld heen gaat. De provincie biedt daarbij begeleiding aan. "Het lukt ons niet als wij zorgvuldig en goed en echt onderbouwd, ook met externe kennis, die begroting willen bouwen, om dat nu op een achternamiddag onder tijdsdruk te doen"
, zei Van Egmond .
De Rijk-de Jong (CDA) vroeg: "Wat is de reden dat de provincie aanbiedt om je begroting anders te gaan opbouwen?"
Volgens een ambtenaar doet de provincie dat aanbod elk jaar. Van Beurden vroeg waarom het college niet nu, bij de nieuwe raadsperiode, opnieuw begint. Daar was te weinig tijd voor, mede door de jeugdzorg, zei de wethouder.
Nog niet in de begroting opgenomen:
- Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
- Gemeentelijke huisvesting
- Ambities uit het koersdocument, het plan voor deze bestuursperiode
Wat lag er voor
- Een presentatie van het college over de begroting 2027 en later; er is niets besloten.
- Richting de begroting van 2028 komt het college met onderbouwde voorstellen voor ombuigingen (bezuinigingen of verschuivingen).
- De vastgestelde kaderbrief 2027 hoeft volgens de wethouder niet te worden aangepast.
- De commissie wil op de hoogte blijven van de planning richting 2028.
- Kern11 en Groep Mooren waren afwezig; de griffie wijst hen op de commissie.
