Woerden sluit 2026 naar verwachting af met een plus van € 1.593.000, maar dat komt voor een groot deel door geld dat dit jaar niet wordt uitgegeven. De begrotingscommissie besprak op 27 oktober de najaarsrapportage, de laatste bijstelling van de begroting van dit jaar.
Plus door eenmalige meevallers
Volgens het raadsvoorstel is een belangrijk deel van de voordelen eenmalig en levert het geen ruimte op voor de jaren erna. Een deel van de tegenvallers zit in het sociaal domein.
- Saldo na de voorjaarsrapportage: € 496.000 tekort
- Bijstellingen najaarsrapportage, inclusief reserves: € 2.089.000 voordeel
- Hogere leges omgevingsvergunningen: € 1.175.000
- Hoog specialistische jeugdzorg (Yeph): € 600.000 extra
- Wmo-maatwerk: € 450.000 extra
- Ferm Werk (werk en inkomen): € 390.000 extra
Geld dat blijft liggen
Meerdere fracties vroegen wat het betekent dat plannen niet worden uitgevoerd. "Er valt geld vrij op het stadhuis, maar het blijft droog op straat"
, zei Van Hoesel (D66) . Van der Wind (ChristenUnie-SGP) zei over de achterblijvende investeringen: "Alleen het gaat niet beter."
Troost (VVD) vond het "niet gelijk overtuigend om daarbij de strategische aankoop van bijna 5 miljoen mee te rekenen"
, omdat die aankoop niet gepland was. De wethouder bleef voorzichtig over het halen van de prognose.
- Verwachte investeringen 2026: circa € 27 miljoen
- Uitgegeven tot 1 september: € 9,6 miljoen
- Strategische verwerving Glazenmakersweg 1: € 4.950.000
Ambtelijke uren en openbare ruimte
Een tegenvaller van € 745.000 komt doordat ambtenaren minder uren op projecten schreven dan begroot, waardoor die kosten op de gewone begroting drukken. De wethouder noemde het deels een boekhoudkundig probleem rond vacatures en inhuur.
Het schuurde over € 800.000 voor IBOR (beheer van de openbare ruimte), dat nu vrijvalt. Van Hoesel noemde dat "creatief boekhouden"
: de raad had dit geld niet willen vrijgeven, en nu valt het vrij uit de algemene reserve. De wethouder wees dat af: de raad stelde de begroting met die verwerking zelf vast. Van Hoesel hield vol dat de raad die verwerking nooit had gezien.
Jeugd en WoerdenSport
Het college wil € 250.000 voor de Hervormingsagenda Jeugd meenemen naar 2027, ook al mag dat volgens de eigen financiële regels niet. Met het geld start een proef met onderwijszorgarrangementen: jeugdhulp op school, zodat minder specialistische jeugdzorg en leerlingenvervoer nodig is. Levert de proef niets op, dan stopt die na één schooljaar.
Over WoerdenSport, dat de zwembaden beheert, maakten meerdere fracties zich zorgen. De wethouder zegde een raadsinformatiebrief toe over de toekomst en de financiën van WoerdenSport.
- Hogere bijdrage WoerdenSport: € 200.000
- Raadsinformatiebrief WoerdenSport: uiterlijk eerste kwartaal 2027
Begroting 2027
Daarna begon de bespreking van de begroting 2027, waarin de onroerendezaakbelasting (OZB) niet stijgt. Droogh (LijstvanderDoes) waarschuwde dat dit in vier jaar oploopt tot ruim drie miljoen; de wethouder zei dat die rekensom klopt. De bespreking gaat verder op 29 oktober en 5 november.
Wat lag er voor
- De najaarsrapportage met € 1.867.000 aan budgetten die naar 2027 worden doorgeschoven
- De commissie stemde ermee in dat de najaarsrapportage op 12 november als hamerstuk (zonder debat) naar de raad gaat
- De wethouder zegde toe binnenkort met de raad te praten over de in- en uitstroom bij Ferm Werk
- De begroting 2027 gaat als bespreekstuk naar de raad van 12 november
