Minder strooien in kleine straatjes, langer wachten bij het klantcontactcentrum en een hogere onroerendezaakbelasting (OZB): dat zijn enkele gevolgen van de zeven maatregelen waarmee het college de begroting voor 2027 sluitend wil krijgen. De raad besprak ze woensdag. De nieuwe gemeenteraad stelt de begroting op 4 januari 2027 vast.
Waarom dit gesprek
De raad vroeg in juli wat de maatregelen uit de Voorjaarsnota betekenen; het college werkte ze uit in een collegebrief. Volgens het commissievoorstel was het gesprek bedoeld als informatie, niet om een oordeel te vellen.
Besparen op de ambtelijke organisatie
Volgens het format personeel lopen de besparingen op tot 2 miljoen euro, ook omdat tijdelijk geld uit Wijdemeren wegvalt. Er komen geen gedwongen ontslagen. "En dan gaan we bezuinigen op bijvoorbeeld strooien in de winter, wachttijden bij het klantcontactcentrum en dienstverlening burgerzaken"
, zei F. Durlacher (Libertaire Fractie Durlacher) . Het college zei dat 90 tot 95 procent van het strooigebied blijft. Remmers (GroenLinks) wees op het hoge ziekteverzuim en de vele inhuur die het college zelf meldde.
- € 100.000 minder voor gladheidsbestrijding vanaf 2027
- € 50.000 minder voor het klantcontactcentrum vanaf 2028; de wachttijd wordt langer
Parkeergeld voor verkeer
Het mobiliteitsfonds is een spaarpot met parkeeropbrengsten. Daaruit wil het college bestaande verkeersuitgaven betalen, zodat er elders geld vrijkomt. "En dan met name in vergelijking met andere posten, slechts 20.000 euro naar fietsbeleid"
, zei B. Nanninga (ChristenUnie) .
- Jaarlijks ongeveer € 1.800.000 parkeergeld in het fonds
- € 1.200.000 per jaar eruit, waarvan € 437.500 voor slimme mobiliteit
Jeugdzorg
Het Rijk verlaagt vanaf 2028 de algemene uitkering aan Hilversum met € 6.000.000. De gemeente boekt zoals de provincie toestaat € 1.600.000 per jaar in als verwachte compensatie. De provincie noemt dat risicovol. "Dit is eigenlijk geen bezuiniging. Wij verwachten dat we hier gecompenseerd worden door het Rijk"
, zei wethouder Van Voorden (CDA) .
Daarnaast wil Hilversum meer jongeren helpen via buurtteams, zonder officiële verwijzing. Nu krijgt ruim 13 procent van de jongeren zulke verwezen jeugdhulp. Een raadslid van de SP twijfelde of de buurtteams, nu al onder druk, dat aankunnen.
- Investering € 750.000 in 2027 en in 2028
- Verwachte besparing € 963.000 in 2029, € 2.000.000 vanaf 2030
Riool en OZB
De gemeente spaart in 2027 en 2028 elk jaar € 500.000 minder voor het riool, omdat de werkzaamheden trager gaan dan gepland. Rioolgeld mag niet aan andere doelen worden besteed. Daarom daalt de rioolheffing en stijgt de OZB meer, binnen de afgesproken totale stijging van de woonlasten van 4,3 procent. Nanninga vroeg of dit een "boekhoudkundige truc"
was om de OZB te verhogen . Het college sprak dat eerst tegen, maar zei later dat de gevolgen hetzelfde zijn.
- OZB stijgt in 2027 met 5,9 procent
- Meeropbrengst OZB ongeveer € 475.000, waarvan € 367.000 in Hilversum
Onderhoud
Volgens het format beheer en onderhoud leveren goedkopere kunstgrasvelden en uitgesteld onderhoud in 2027 tot en met 2030 € 513.000 per jaar op.
Wat lag er voor
- Zeven oplossingsrichtingen; er is niets besloten
- Toezegging: overzicht van de planning van rioolprojecten richting de begroting
- Toezegging: brief over de kostendekkendheid van de rioolheffing
- Het college neemt de vraag mee of schoonmaak van parkeerplekken uit het mobiliteitsfonds kan- Technische toelichting op 10 november, bespreking op 2 december
