Een eenpersoonshuishouden in Heemskerk betaalt volgend jaar naar verwachting 1.109 euro aan woonlasten, tegen 1.047 euro dit jaar. De begroting voor 2027 sluit, maar alleen doordat de gemeente geld uit haar spaarpot haalt. Voor de jaren daarna is er nog een tekort. Dat bleek op 29 september tijdens een informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad.
Sluitend met geld uit de spaarpot
De begroting is het plan voor wat de gemeente volgend jaar doet en wat dat kost. Volgens de technische presentatie sluit 2027 met een klein plus. Daarvoor gaat geld uit de algemene reserve, de vrij besteedbare spaarpot. Door grote investeringen in scholen, wegen en riolering wordt de gemeente gevoeliger voor rentestijgingen.
Wethouder Suanet (Heemskerk Lokaal) zei goede hoop te hebben dat de begroting ook voor latere jaren sluit, maar: "de uitdaging zit er wel om ook nog wat centjes bij elkaar te sprokkelen voor het coalitieakkoord"
. Het coalitieakkoord, de afspraken van de nieuwe coalitie, is volgens de presentatie nog maar "marginaal" in de begroting verwerkt.
Pirovano (Heemskerk Lokaal) vroeg of naast solvabiliteit "ook gekeken naar de liquiditeit"
wordt . Volgens de ambtenaren schommelt die dagelijks en leent de gemeente alleen voor grote investeringen.
- Saldo 2027: plus 68.000 euro
- Saldo 2028: min 3.225.000 euro; 2030: min 2.463.000 euro
- Inzet algemene reserve: 1,67 miljoen euro
- Algemene reserve: circa 22,4 miljoen euro
- Extra bijdrage aan de omgevingsdienst ODIJ: 454.000 euro
Woonlasten en tarieven
De OZB (onroerendezaakbelasting) levert 4 procent meer op. Het tarief voor woningen daalt, omdat woningen harder in waarde stijgen dan de indexatie van 4,04 procent. Riool- en afvalheffing moeten de kosten volledig dekken en gaan daardoor flink omhoog. De marktgelden dekken nog maar 49 procent van de kosten, omdat schoonmaak, elektriciteit en de marktmeester duurder worden.
- Meerpersoonshuishouden: 1.213 euro (2026: 1.144 euro)
- OZB woningen: min 1,2 procent; niet-woningen: plus 2,0 procent
- Rioolheffing: plus 7,8 procent; afvalstoffenheffing: plus 7,1 procent
- Begraafrechten: plus 37,4 procent
Hermans (VVD) vroeg waarom Heemskerk boven het landelijk gemiddelde zit: "dat we een belastingcapaciteit hebben van 111 procent en daardoor meer belasting heffen aan de inwoners dan andere gemeentes"
. Die vraag wordt schriftelijk beantwoord.
Bezuinigingen niet allemaal haalbaar
In de vorige raadsperiode zijn bezuinigingen afgesproken. Drie daarvan lukken niet. Bij de nota kostenverhaal staat de wet niet toe op twee manieren te heffen. Stoppen met betalen aan horeca bij evenementen levert maar 38.000 euro op, omdat anders de veiligheid en openbare orde in het geding komen. Kostendekkende leges, zoals voor huwelijken en gehandicaptenparkeerkaarten, hebben een ongewenst effect op die tarieven.
- Niet haalbare bezuinigingen: 212.000 euro in 2027
- Nog te realiseren bezuinigingen: 654.000 euro in 2027, oplopend tot 1.179.000 euro in 2030
Risico jeugdzorg
Jeugdzorgtrajecten worden duurder en ingewikkelder, en per 1 januari 2027 gaat de jeugdhulp naar een gemeenschappelijke regeling, een samenwerking met andere gemeenten. Beide kosten naar schatting elk ongeveer tweeënhalve ton per jaar, tegenover een voordeel van 350.000 euro. Dat voordeel zit al in de begroting; de twee kostenposten staan alleen bij de risico's.
Wat lag er voor
- Begroting 2027 sluit met 68.000 euro, met geld uit de algemene reserve
- Gemiddelde woonlasten stijgen met 6 procent
- Voorstel om drie niet haalbare bezuinigingen te schrappen
- Voorstel om buurtwerk tot en met 2029 voort te zetten met geld uit het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord
- Technische vragen tot 6 oktober, raadsbrede commissie op 20 oktober, besluit in de raad op 10 november
