Etten-Leur gaat in 2027 ruim 200 miljoen euro uitgeven. De rioolheffing blijft gelijk, de afvalkosten stijgen. Op 27 oktober legden ambtenaren de begroting uit aan de raad en beantwoordden ze technische vragen. Een besluit valt op 9 november.
Het geld
De begroting in één oogopslag laat voor 2027 een klein overschot zien. Volgens de presentatie zijn er in 2028 tot en met 2030 nog tekorten. Die jaren worden nog niet sluitend gemaakt, omdat onduidelijk is hoeveel geld het Rijk geeft, bijvoorbeeld voor jeugdzorg.
- Inkomsten 2027: 202,8 miljoen euro, uitgaven: 202,6 miljoen euro
- Vast bedrag rioolheffing 2027: 135,00 euro, vast bedrag afvalstoffenheffing: 274,68 euro
- Algemene reserve (spaarpot): rond de 38 miljoen euro
Meer ambtenaren
Volgens gemeentesecretaris Reijngoudt groeit het werk, zoals woningbouw, de tunnel en wijkgericht werken, sneller dan de organisatie aankan. Teams van meer dan 40 mensen vindt het management "onverantwoord"
. Over AI zei hij dat medewerkers eerst een training krijgen: "je moet eerst leren fietsen voordat je die fiets krijgt"
.
- Extra formatie volgens Reijngoudt: 33 fte, plus 2 fte voor de griffie (fte is een voltijdbaan)
- Daarvan tijdelijk: 6,2 fte, onder meer 2,5 fte voor Wmo-consulenten
- 8,7 fte om de
"basis op orde"
te krijgen, onder wie 3 teamleiders - 8 fte voor de ambities uit het college-uitvoeringsplan, zoals een participatieadviseur en extra boa's
- Externe inhuur: 3,3 procent van de loonsom, in Moerdijk is dat 21,5 procent
Zorg en jeugd
Het aantal Wmo-aanvragen (hulp voor ouderen en mensen met een beperking) stijgt. De gemeente wil dat er in 2030 geen jongeren meer in een gesloten jeugdzorginstelling worden geplaatst. Kerstens (APB) wilde weten welke ontwikkelingen er voor 2027 worden verwacht: "En daar hebben we geen antwoord op gehad"
. Het antwoord in de vergadering: voor 2027 worden geen noemenswaardige veranderingen verwacht, vanaf 2029 mogelijk wel.
- Wmo-aanmeldingen: 2910 in 2025, prognose 2026: 3100
- Zelfmoordpreventie 2027: 24.000 euro
De Markt en de Westpolderplas
Voor de herinrichting van de Markt is nog geen geld in de begroting gezet. Het college komt later met een apart voorstel. Een raadslid vroeg waarom er voor de Westpolderplas wel al geld in de begroting staat. Het antwoord: met dat plan is de gemeente verder, en het werk moet tussen twee zwemseizoenen gebeuren.
- Markt: indicatief circa 3 miljoen euro, niet in de begroting (technische vragen)
- Westpolderplas: 3,5 miljoen euro in de begroting
Waar het schuurde
Bierkens (CDA) kon in de stukken niet terugvinden welk geld naar bestaand werk gaat en welk geld naar nieuwe plannen: "Wat is going concern en wat is nieuwe investeringen of nieuwe ontwikkelplannen, daar kunnen wij dan niet zo goed uithalen"
. Ze krijgt nog een aparte uitleg. Vragen over het Oude Raadhuis werden niet openbaar beantwoord vanwege een lopende juridische procedure; de gemeente heeft beslag gelegd op het pand. Een raadslid vond de spreektijd van twee minuten bij de opening van het begrotingsdebat te kort.
Wat lag er voor
- Het raadsvoorstel om de begroting 2027 en het investeringsplan 2027-2030 vast te stellen
- Het college-uitvoeringsplan 2026-2030, waarvan de raad kennisneemt
- Debat op 2 november, besluit op 9 november, beide om 18.30 uur (procedure)
- De begroting moet uiterlijk 15 november bij de provincie liggen
