Utrechtse Heuvelrug kan in 2027 de plannen uit het raadsprogramma uitvoeren, maar betaalt dat deels uit de algemene reserve, de spaarpot van de gemeente. Vanaf 2028 zijn bezuinigingen of hogere lasten nodig. Op 15 oktober stelde de raad in een beeldvormende vergadering, waar alleen vragen worden gesteld en niets wordt besloten, bijna vier uur lang vragen over de begroting.
Tekort gedekt uit de reserve
Het college zegt zelf dat de vaste uitgaven hoger zijn dan de vaste inkomsten en dat het gat richting 2030 groter wordt. Daarom ligt er een bijlage met scenario's voor ombuigingen: minder uitgeven, meer belasting heffen of allebei. De raad moet daarin een richting kiezen.
- Begroting 2027: tekort van 3,8 miljoen euro, volledig incidenteel; structureel 42.000 euro positief
- Na de nieuwe financiële prognose: tekort 3,4 miljoen euro, structureel 380.000 euro positief
- Verschil tussen inkomsten en uitgaven in 2030: ruim 7 miljoen euro
- In 2029 zakt de solvabiliteit (hoeveel van het vermogen eigen geld is) volgens wethouder Bartelds (VVD) onder 20 procent; dan tikt de provincie als toezichthouder de gemeente op de vingers
- Voor jeugdzorg is vanaf 2028 2 miljoen euro extra rijksgeld ingeboekt dat nog niet zeker is; duidelijkheid wordt in de eerste helft van 2027 verwacht
Hier schuurde het. De heer Jansen (SGP) vond dat het college nieuwe plannen stapelt op een bestaand tekort: "daar scheppen we nu nog eens een keer een dosis ambities bovenop"
. Wethouder Bartelds antwoordde dat alleen is opgenomen waar de hele raad het over eens was; bezuinigingen die alleen een meerderheid steunde, staan er nog niet in.
Forensen- en toeristenbelasting
Over de belasting op tweede woningen en toeristische overnachtingen zat publiek op de tribune. Meerdere fracties vroegen of iedereen die moet betalen ook echt betaalt. Nu worden ongeveer 1200 objecten belast. "De vraag is die stellen we eigenlijk al voor het vierde jaar op rij"
, zei de heer Blom (Partij voor de Dieren) . Zijn er meer betalers, dan kan het tarief omlaag, redeneerde hij.
Wethouder Bartelds wees erop dat het om aangiftebelastingen gaat: "Het is niet zo dat wij daarnaar op zoek gaan"
. Eigenaren moeten zelf aangifte doen; de belastingsamenwerking controleert op verschillende momenten, niet bij elke aangifte. Of iemand voor één woning beide belastingen kan betalen, bleef onduidelijk. De wethouder zegde toe dit op papier uit te zoeken.
Bibliotheek, boa's en kwijtschelding
- De bibliotheek vroeg meer geld dan in de begroting staat; het college praat daar begin november over. Het budget is volgens het college genoeg voor de huidige vijf vestigingen, niet voor extra taken zoals een bibliotheek op elk van de 29 scholen
- Een rijksbijdrage van 150.000 euro voor bibliotheken gaat niet één op één door naar de bibliotheek, omdat de gemeente al aan de wettelijke zorgplicht voldoet
- Er komen 3 fte extra boa's (handhavers); meldingen van inwoners stegen van 1500 in 2020 naar 4500 dit jaar
- Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen geldt tot een inkomensgrens van 110 procent; PRO wil 120 of 130 procent, maar die grens ligt vast binnen de samenwerkende gemeenten
- Voor biodiversiteit staat 175.000 euro, vooral voor een medewerker; voor dierenwelzijn 62.140 euro
- Voor riolering en water is tot en met 2027 geld; vanaf 2028 is dat niet geregeld
Wat lag er voor
- Begroting 2027 en meerjarenraming tot en met 2030, met scenario's voor ombuigingen
- Opheffen van de reserve revolving fund energieneutraal; het saldo gaat naar de voorziening groot onderhoud van gemeentegebouwen
- Toezegging: schriftelijke uitleg over forensen- en toeristenbelasting en de controle daarop
- Antwoorden op openstaande vragen komen vóór de volgende vergadering
- Deadline voor conceptmoties en amendementen: dinsdag 3 november
- Bespreking: donderdag 5 november; besluit: 12 november
