Inwoners van Rozendaal betalen in 2027 meer onroerendezaakbelasting (OZB), rioolheffing en afvalstoffenheffing, en de gemeente teert in op haar spaarpot. De commissie besprak op 3 november de begroting 2027-2030; de raad beslist op 10 november.
Waarom het krap is
Volgens het raadsvoorstel krijgt de gemeente steeds meer wettelijke taken, terwijl het geld van het Rijk daarvoor "nauwelijks of zelfs niet toereikend"
is. De kleine organisatie kampt met hoog ziekteverzuim. 2027 sluit, 2028 tot en met 2030 niet; na 2027 komt lenen in beeld. Het college wil voorkomen dat de provincie de gemeente onder preventief financieel toezicht stelt.
Een deel van het gat wordt gedicht met de 'surplusregeling': is de algemene reserve (de vrije spaarpot) groter dan nodig om risico's op te vangen, dan mag 10 procent van dat overschot naar vaste lasten. Zo staat het in de beantwoording van raadsvragen.
- Benodigde buffer voor risico's: € 522.500
- Algemene reserve per 31-12-2026: € 3.714.398
- Inzetbaar via surplusregeling: € 319.190, waarvan in 2027 € 220.431 wordt gebruikt
- Extra uit de algemene reserve voor de rest van het tekort: € 424.872
Hogere lokale lasten
- Opbrengst OZB woningen: van € 632.342 naar € 826.770 (30,7%)
- Rioolheffing per aansluiting: van € 222 naar € 252
- Afvalstoffenheffing 1-2 personen: van € 325 naar € 359
- Afvalstoffenheffing 3 of meer personen: van € 360 naar € 399
Meer ambtenaren en hogere kosten voor de raad
Volgens de antwoorden van het college groeit de ambtelijke organisatie, omdat "te veel en te elementaire zaken te lang blijven liggen"
. Daarvoor is € 350.000 extra begroot. De BGR vroeg het college om goed uit te leggen waarom de gemeente meer ambtenaren aanneemt terwijl er weinig geld is.
Ook de raad zelf kost € 79.000 meer. Een deel daarvan zit in hogere vergoedingen voor raadsleden die wettelijk vastliggen. Rosendael'74 wil besparen op de € 29.000 voor scholing, werkbezoeken en reiskosten: "Wat ons betreft als fractie mag het ook een onsje minder"
, zei Ronald de Jonge (Rosendael'74) . Het college zei dat dit de eigen post van de raad is; bezuinigen kan via een amendement, een wijzigingsvoorstel op het raadsbesluit.
Spaarpot energietransitie verdwijnt
De aparte reserve voor de energietransitie (€ 235.951) gaat naar de algemene reserve; volgens het college was dat nodig voor de surplusregeling. PAK vond opheffen te ver gaan, omdat de gemeente vanaf 2027 buurtplannen moet maken om van het aardgas af te gaan. Het college antwoordde dat die plannen worden betaald met de CDOKE-middelen die de gemeente voor de energietransitie krijgt.
Kritiek van een inspreker
Een inspreker vond het onverstandig om vaste lasten met spaargeld te betalen. Hij erkende dat ook zijn eigen alternatieve 'herstelbegroting' vanaf 2028 niet sluit.
Wat lag er voor
- Het ontwerp-raadsbesluit om de begroting 2027 vast te stellen. De commissie zelf besloot niets.
- Daarin staan de twee opnames uit de algemene reserve van € 220.431 en € 424.872.
- Een nieuwe reserve Bomenplan per 1 januari 2027.
- Opheffing van de reserve Energietransitie per 31 december 2026.
- De raad besluit op 10 november 2026. De begroting moet vóór 15 november 2026 naar de provincie.
