Inwoners merken in 2027 nog niets van bezuinigingen: de begroting gaat volgens het college uit van geen bezuinigingen op bestaand beleid en geen extra lasten voor inwoners en ondernemers. Vanaf 2028 dreigen wel tekorten van miljoenen per jaar, en daarvoor moeten later keuzes worden gemaakt. Op een informatiebijeenkomst op 5 oktober lichtte de gemeente de raad de begroting toe.
Tekort in 2027 gedekt uit de algemene reserve
De gemeente maakt onderscheid tussen structurele kosten, die elk jaar terugkomen zoals salarissen en onderhoud, en incidentele kosten, die eenmalig zijn. Volgens de aanbiedingsnota blijft er in 2027 een klein structureel tekort over. Het college stelt voor dat te betalen uit de algemene reserve, de vrij inzetbare spaarpot van de gemeente. De provincie, die toezicht houdt op de gemeentefinanciën, staat toe dat hiervoor maximaal 10 procent van de vrije ruimte in die reserve wordt gebruikt. In de toelichting werd dat "tijd kopen" genoemd om de komende maanden maatregelen te onderzoeken. Ook het incidentele tekort wil het college uit de algemene reserve dekken.
- Structureel tekort 2027: 251.000 euro
- Incidenteel tekort 2027: 1.928.000 euro
- Verwacht structureel tekort: 3,4 miljoen euro (2028), 2,7 miljoen euro (2029), 2 miljoen euro (2030)
- Algemene reserve in de stukken: 42,3 miljoen euro; na de voorgestelde onttrekkingen, waaronder 4 miljoen euro voor wegbeheer, verwacht 36,1 miljoen euro
- Vrije ruimte daarna volgens de toelichting: 16,6 miljoen euro
Waarom de tekorten oplopen
Het grootste deel van het gemeentegeld komt van het Rijk via het gemeentefonds. Over de hoogte en verdeling daarvan is landelijk veel onzeker, onder meer door tekorten in de jeugdzorg en een onderzoek naar een nieuwe verdeling over gemeenten. Daarnaast staan grote investeringen gepland, zoals nieuwe scholen en wegen en infraprojecten voor Zevenbergen Oost. Zulke investeringen leiden jarenlang tot vaste afschrijvings- en rentekosten, de zogenoemde kapitaallasten.
- Ongeveer 82 procent van de opbrengst van de onroerendezaakbelasting (OZB) komt van bedrijfspanden en andere niet-woningen
- Kapitaallasten: ongeveer 4 tot 7 procent van de totale begroting
- Plannen in de meerjarenbegroting: nieuwbouw basisschool De Toren, nieuwe gymzaal ter vervanging van gymzaal Droge Mark, minimaal 1.954 woningen helpen isoleren met ongeveer 3.750.000 euro van het Rijk tot en met 2028
Vragen uit de raad
Raadsleden vroegen onder meer waarom inflatie niet in de bedragen tot 2030 zit. Het antwoord: de gemeente indexeert één keer voor 2027 en rekent daarna met constante prijzen, voor kosten en inkomsten op dezelfde manier. Inflatie staat wel als risico in de begroting. Ook werd gevraagd of de gemeente een lening vervroegd kan aflossen uit de algemene reserve. Dat kan niet, omdat die reserve niet gelijk is aan geld op de bank.
Een raadslid stelde voor om bij raadsvoorstellen standaard een sobere variant te laten zien, met de gevolgen ervan. Een collegelid noemde dat een goede vraag en zegde toe die in het collegeoverleg te bespreken. Vanuit het college klonk ook zorg over oplopende kapitaallasten: daarover zou de raad afspraken moeten maken, omdat die kosten tot 25 jaar vastliggen.
Wat lag er voor
- Een toelichting op de begroting 2027-2030; er is niets besloten
- Technische vragen indienen kan tot en met dinsdag 13 oktober
- De antwoorden komen op dinsdag 27 oktober naar de raad
- De raad behandelt de begroting op 5 november
- Het college komt later met een opzet met voorstellen en doorrekeningen van de financiële gevolgen van grote projecten
